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山西高速集团审计部对标先进 优化管控流程促进规范管理

作者: 来源:审计部 时间:2019-04-24 浏览次数:494


      集团审计部深入贯彻省国资委、交控党委及集团党委“改革创新 奋发有为”大讨论深入实践阶段决策部署,进一步深入工作实际,聚焦审计工作开展过程中普遍性、苗头性、潜在性的问题,有针对性地开展深入研究,查找不足,并积极进行整改,部分工作取得了实质性进展。

      一是针对内审工作开展过程中审计思维传统、风险防范不足的问题,审计部高度重视,积极进行自查自纠,深入研究解决方案,并着力从以下几方面改进:首先提高政治站位,坚持全面审计、突出重点。其次加强对重点领域、重点项目、重点资金的审计,严控各类风险,提升应急处理能力,守住不发生重大风险底线。第三,转变固有的审计理念,向审计要“效益”。


      二是对标一流,充分利用与交投集团的对标机会,学习借鉴其先进审计经验、内部审计组织及开展情况,重点关注风险防控审计方面的好的举措,切实提升我集团公司内部审计工作质量。

      三是根据大讨论主要任务要求和今年审计工作要点,认真审视过去出台的各项规章制度、流程、规范等,对不合时宜的流程、规范进行了修订。完成了部门“三目录一手册的修订,其中包括对《内部审计工作标准及流程》《配合外部审计工作标准及流程》的补充完善,进一步优化了集团管控流程,促进企业规范管理。


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